2016年县级部门预算
(草案)
魏县物价局
魏县物价局编制
魏县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 5
部门收支预算总表 7
部门基本支出预算 8
部门项目支出预算 16
部门“三公”及会议培训经费预算 17
部门基本情况表 18
第二部分 预算单位收支预算情况
一、魏县物价局收支预算 20
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标:
职责分类绩效目标:
二、实现年度发展规划目标的保障措施
部门职责-工作活动绩效目标
411魏县物价局 |
||||||||
职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||||
行政处罚 |
|
开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测,密切跟踪国内外经济和价格运行,健全应对价格异常波动处理机制,及时启动应急预案,把价格总水平稳定在合理区间。 |
拟订全县价格总水平年度调控计划,开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测,提出调控建议。 |
|
|
|
|
|
行政处罚 |
|
对价格违法行为和乱收费行为的行政处罚,及价格和收费的监督检查 |
治理价格违法行为,规范收费环境和价格秩序;确保价格行政执法、处罚、审理程序合法; |
价格和收费监督检查目标 |
95%以上 |
90%以上 |
80-90% |
70-80% |
商品和服务价格监督检查 |
|
规范市场价格秩序,打击虚构原价、虚假打折等欺诈行为;完善电子商务、网络购物、快递等新兴服务业价格动态应急处置机制,打击价格违法行为,防范价格异动;开展价格诚信建设,探索不同行业明码标价的规则方法,建立经营者价格信用信息数据库,定期评定和发布经营者的价格信用等级 |
治理价格违法行为,规范收费环境和价格秩序;确保价格行政执法、处罚、审理程序合法;推行明码标价,促进明码实价;促进经营者价格自律,推进价格信用制度建设。 |
价格和收费监督检查目标 |
查处价格违法案件及价格举报案件,结案率100% |
98% |
96% |
95% |
价格鉴证、价格认证 |
|
办理刑事案件涉案资产价格鉴定;办理民事、经济、仲裁案件涉案资产价格鉴定;对市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性公正性认证;对我县县级价格认证机构出具的价格结论存在异议的案件复核裁定。,对依法计征的应税物、低保户家庭收入和财产进行价格认证 |
客观、公正、合理出具价格鉴证结论,维护司法机关公平公正和当事人的合法权益。为纪检检察机关、税务机关、民政部门等办理案件提供依据,维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。 |
|
|
|
|
|
价格鉴证 |
|
办理刑事案件涉案资产价格鉴定;办理民事、经济、仲裁案件涉案资产价格鉴定;对市场主体价格行为的合法性、价格水平的合理性公正性认证; |
客观、公正、合理出具价格鉴证结论,维护司法机关公平公正和当事人的合法权益。 |
办案准确率 |
100% |
99% |
98% |
96% |
价格认定 |
|
对纪检监察机关查办案件过程中价格不明、价格有争议的涉案财物进行价格认定;接受税务、民政等部门委托,对依法计征的应税物、低保户家庭收入和财产进行价格认证 |
客观、公正、合理出具价格认证结论,为纪检检察机关、税务机关、民政部门等办理案件提供依据,维护公平公正。保护国家、公民、法人和其他组织的合法权益。 |
案件复核维持率 |
100% |
99% |
98% |
96% |
省定价目录范围内重要商品与服务价格审定 |
1.00 |
对列入省定价目录范围内重要商品与服务价格审定 |
使省定价目录范围内重要商品与服务价格审定工作规范化、程序化。 |
|
|
|
|
|
调整商品、运输、服务价格 |
|
落实国家、省、市调整商品、运输、服务价格价格政策 |
落实国家、省、市调整商品、运输、服务价格价格政策。加强全县行政事业性收费标准监管工作。 |
收费标准规范性 |
100% |
98% |
96% |
95% |
价格成本调查和定价成本监审 |
1.00 |
对列入《县价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。 |
使成本监审工作规范化、程序化,确保全县成本监审工作依法有序地开展,为政府制定价格提供成本数据支撑。 |
商品和收费定价监审率 |
100% |
98% |
96% |
95% |
2016年财政拨款收支预算安排总表 | ||
预算代码及名称:411魏县物价局 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|
预算收入 | 257.14 |
1 | 一般公共预算拨款 | 257.14 |
|
其中:限额补助 |
|
|
非限额补助 | 137.14 |
|
行政事业性收费 | 40 |
|
专项收入 |
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
债务收入 |
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
|
|
其他 | 80 |
2 | 基金预算拨款 |
|
3 | 国有资本经营预算拨款 |
|
4 | 财政专户核拨 |
|
5 | 其他来源收入 |
|
|
其中:事业收入 |
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
预算支出 | 257.14 |
1 | 基本支出 | 256.14 |
|
其中:人员经费 | 229.13 |
|
日常公用经费 | 27.01 |
2 | 项目支出 | 1 |
|
其中:本级支出 | 1 |
|
对下补助 |
|
3 | 其他支出 |
|
2016年一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
预算代码及名称:411魏县物价局 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
|
基本支出总计 | 256.14 | 256.14 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 229.13 | 229.13 |
|
|
|
|
一、工资福利支出 | 170.94 | 170.94 |
|
|
|
30101 | 1、基本工资 | 107.67 | 107.67 |
|
|
|
|
2、津贴补贴 | 11.44 | 11.44 |
|
|
|
30102 | (1)工作津贴 | 4.56 | 4.56 |
|
|
|
30102 | (2)生活津贴 | 6.88 | 6.88 |
|
|
|
|
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) |
|
|
|
|
|
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
30102 | 1)回族补贴 |
|
|
|
|
|
30102 | 2)职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
30103 | 3、年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 | 30.77 | 30.77 |
|
|
|
30104 | (1)基本养老保险费 | 30.77 | 30.77 |
|
|
|
30104 | (2)基本医疗保险费 |
|
|
|
|
|
30104 | (3)大病医疗保险费 |
|
|
|
|
|
30104 | (4)公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
30104 | (6)事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
30104 | (7)工伤保险费 |
|
|
|
|
|
30104 | (8)其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
30106 | 5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 | 21.06 | 21.06 |
|
|
|
30107 | (1)基础绩效工资 | 21.06 | 21.06 |
|
|
|
30107 | (2)奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
30199 | (4)其他 |
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 | 58.19 | 58.19 |
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
30301 | (1)离休金 |
|
|
|
|
|
30301 | (2)离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
30301 | (3)离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
30301 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
2、退休费 | 53.69 | 53.69 |
|
|
|
30302 | (1)退休金 | 32.66 | 32.66 |
|
|
|
30302 | (2)退休人员补贴 | 21.03 | 21.03 |
|
|
|
30302 | (3)退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
30302 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
3、退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30303 | (1)退职生活费 |
|
|
|
|
|
30303 | (2)退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
30303 | (3)退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
30303 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
30303 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
30304 | 4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
30305 | 5、生活补助 | 0.39 | 0.39 |
|
|
|
30307 | 6、医疗费 |
|
|
|
|
|
30308 | 7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
|
|
|
|
|
30309 | (1)独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
30309 | (2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
30311 | 9、住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
30312 | (1)在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
30312 | (2)离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
30312 | (3)退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
30312 | (4)退职(役)人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
30313 | 11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.11 | 4.11 |
|
|
|
|
(1)住宅取暖费 | 3.84 | 3.84 |
|
|
|
30399 | 1)在职住宅取暖费 | 1.92 | 1.92 |
|
|
|
30399 | 2)离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
30399 | 3)退休住宅取暖费 | 1.92 | 1.92 |
|
|
|
30399 | 4)退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
30399 | (2)防暑费、困难补助 | 0.13 | 0.13 |
|
|
|
30399 | (3)其他 | 0.14 | 0.14 |
|
|
|
|
日常公用经费合计 | 27.01 | 27.01 |
|
|
|
|
1、基础定额项目 | 22.63 | 22.63 |
|
|
|
30201 | (1)办公费 | 3.2 | 3.2 |
|
|
|
30205 | (2)水费 |
|
|
|
|
|
30206 | (3)电费 |
|
|
|
|
|
|
(4)邮电费 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
30207 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
30207 | 2)其他邮电费 | 0.1 | 0.1 |
|
|
|
30208 | (5)办公取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 | (6)物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 | (7)差旅费 | 2.7 | 2.7 |
|
|
|
30213 | (8)维修(护)费 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
30215 | (9)会议费 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
31002 | (10)办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
30212 | (11)因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
(12)公务用车运行维护费 | 7.41 | 7.41 |
|
|
|
30231 | 1)燃料费 | 3.31 | 3.31 |
|
|
|
30231 | 2)维修费 | 3 | 3 |
|
|
|
30231 | 3)保险费 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
30231 | 4)其他交通费 | 0.6 | 0.6 |
|
|
|
|
(13)离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
30299 | 1)离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
30299 | 2)离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
30299 | 4)离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
30299 | 5)退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
30299 | 6)退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
30299 | 8)退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
30299 | 9)退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
30299 | 10)离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
30239 | (14)公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
30202 | (15)印刷费 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
30203 | (16)咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 | (17)手续费 |
|
|
|
|
|
30214 | (18)租赁费 | 5.5 | 5.5 |
|
|
|
30218 | (19)专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 | (20)被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 | (21)专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 | (22)劳务费 |
|
|
|
|
|
30227 | (23)委托业务费 |
|
|
|
|
|
30299 | (24)其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 | 1.38 | 1.38 |
|
|
|
30216 | (1)培训费 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
30217 | (2)公务接待费 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
30228 | (3)工会经费 |
|
|
|
|
|
30229 | (4)福利费 |
|
|
|
|
|
30299 | (5)党组织活动经费 |
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 | 3 | 3 |
|
|
|
30299 | (1)业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
30299 | (2)办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
30213 | (3)网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
30202 | (4)大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
30207 | (5)专项邮电费 |
|
|
|
|
|
31003 | (6)专项购置费 |
|
|
|
|
|
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
30299 | (8)临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
30299 | (9)中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
30299 | (10)不可预见费 | 3 | 3 |
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算 | |||||
预算代码及名称:411魏县物价局 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 8.79 | 5.88 |
|
|
2.91 |
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 | 7.41 | 5 |
|
|
2.41 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 | 7.41 | 5 |
|
|
2.41 |
三、公务接待费 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
“三公”经费小计 | 8.29 | 5.88 |
|
|
2.41 |
四、会议费 |
|
|
|
|
|
五、培训费 | 0.5 |
|
|
|
0.5 |
说明:本年度“三公经费”共计安排8.79万元,比上年减少1.2万元,减少原因:按照规定在上年基础上压减3.7%。 |
|
|
|
|
|
2016年一般公共预算支出表 | ||
预算代码及名称:411魏县物价局 | 单位:万元 | |
|
预算支出 | 257.14 |
1 | 人员经费 | 256.14 |
2 | 日常公用经费 | 229.13 |
3 | 项目支出 | 27.01 |
4 | 其他支出 | 1 |
|
其中:本级支出 | 1 |
|
对下补助 | 0 |
3 | 其他支出 | 0 |
部门基本情况表
第二部分
预算单位收支预算情况
魏县物价局收支预算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算代码及名称:411魏县物价局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算收入 | 257.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般公共预算拨款 | 257.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:限额补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非限额补助 | 137.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行政事业性收费 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资产有偿使用收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
债务收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央财政提前通知转移支付 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基金预算拨款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国有资本经营预算拨款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 财政专户核拨 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他来源收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:事业收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位上级补助收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经营收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算支出 | 257.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基本支出 | 256.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:人员经费 | 229.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常公用经费 | 27.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 项目支出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本级支出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对下补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他支出 | 0 |
2016年部门收入预算总表 | ||
预算代码及名称:411魏县物价局 |
|
单位:万元 |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|
预算收入 | 257.14 |
1 | 一般公共预算拨款 | 257.14 |
|
其中:限额补助 | 0 |
|
非限额补助 | 137.14 |
|
行政事业性收费 | 40 |
|
专项收入 | 0 |
|
国有资产有偿使用收入 | 0 |
|
债务收入 | 0 |
|
中央财政提前通知转移支付 | 0 |
|
其他 | 80 |
2 | 基金预算拨款 | 0 |
3 | 国有资本经营预算拨款 | 0 |
4 | 财政专户核拨 | 0 |
5 | 其他来源收入 | 0 |
|
其中:事业收入 | 0 |
|
事业单位上级补助收入 | 0 |
|
附属单位上缴收入 | 0 |
|
经营收入 | 0 |
|
其他收入 | 0 |
2016年部门支出预算总表
预算代码及名称:411魏县物价局
单位:万元
预算支出
257.14
1
基本支出
256.14
其中:人员经费
229.13
日常公用经费
27.01
2
项目支出
1
其中:本级支出
1
对下补助
0
3
其他支出
0
<<
2016年专项经费支出一览表
预算代码及名称:411魏县物价局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源 收入
合计
1
1
省定价目录范围内重要商品与服务价格审定
1
1
价格成本调查和定价成本监审
1
1
1、农本调查经费
魏县物价局
2010408
专项业务
专项公用
本级
1
1
部门“三公”及会议培训经费预算
预算代码及名称:411魏县物价局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
8.79
5.88
2.91
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运维费
7.41
5
2.41
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费
7.41
5
2.41
三、公务接待费
0.88
0.88
“三公”经费小计
8.29
5.88
2.41
四、会议费
五、培训费
0.5
0.5
说明:本年度“三公经费”共计安排8.79万元,比上年减少1.2万元,减少原因:按照规定在上年基础上压减3.7%。
魏县物价局2016年预算公开
内容时间:2016-03-08